Kako napraviti implementaciju u 1s 7.7. Računovodstvo prodaje robe, gotovih proizvoda i pružanja usluga. Otprema robe i gotovih proizvoda

Već smo govorili o računovodstvu gotovih proizvoda u 1C: Računovodstvo 7.7 (rev. 4.5). Podsjetimo, u standardnoj konfiguraciji odabrana je metoda obračunavanja gotovih proizvoda po stvarnoj nabavnoj vrijednosti, koja se utvrđuje na kraju mjeseca, kada se značajan dio troškova uključenih u trošak odražava u računovodstvu. U ovom članku, metodolozi kompanije 1C će se zadržati na karakteristikama odražavanja proizvodnje gotovih proizvoda tokom mjeseca kada stvarni trošak još nije utvrđen.

U skladu sa paragrafom 5 PBU 5/01 „Računovodstvo zaliha“ (odobreno naredbom Ministarstva finansija Rusije od 06.09.2001. br. 44n), vrši se procjena zaliha u računovodstvu (uključujući gotove proizvode). po stvarnoj cijeni. Potrebno je uzeti u obzir da se stvarni trošak proizvoda može utvrditi tek na kraju mjeseca, jer se značajan dio troškova uključenih u trošak obračunava na kraju mjeseca (plate, porezi, renta, amortizacija itd.). Dakle, tokom mjeseca, kada se odražava puštanje gotovih proizvoda u računovodstvo, treba navesti računovodstveni (standardni) trošak proizvoda. Da bi se ova operacija odrazila u tipičnoj konfiguraciji, koristi se ožičenje

Debit 43 Kredit 40.

U ovom slučaju, korištenje broja 40 umjesto broja 20 omogućava vam da:

• Izbjegnite pojavu crvenog stanja na računu 20 (u trenutku proizvodnje iznos troškova iskazanih na teretu računa 20 može biti manji od standardne cijene gotovih proizvoda);
• Voditi na kontu 40 evidenciju odstupanja knjigovodstvene (standardne) cijene gotovih proizvoda od stvarnog troška utvrđenog na kraju mjeseca.

Napominjemo da postojeće Uputstvo za korišćenje Kontnog plana (odobreno naredbom Ministarstva finansija Rusije od 31. oktobra 2000. br. 94n) ne predviđa korespondenciju računa Debit 43 Kredit 40, već metodologiju koja se koristi u standardna konfiguracija nije u suprotnosti sa zakonom:

• Do danas ne postoje propisi koji zabranjuju korespondenciju računa koji nisu izričito navedeni u Uputstvu;
• Uputstvo ne zabranjuje korištenje računa 40 ako se gotovi proizvodi obračunavaju po stvarnoj cijeni.

Tako možemo voditi evidenciju gotovih proizvoda na kontu 43 po stvarnom trošku, a račun 40, u skladu sa Uputstvom, koristiti za obračun proizvoda po planiranom trošku.

Da rezimiramo gore navedeno, postupak za odražavanje proizvodnje proizvoda i izračunavanje stvarnih troškova korištenih u tipičnoj konfiguraciji izgledat će ovako:

1. Prilikom puštanja proizvoda u promet, generiše se knjiženje: Debit 43 Kredit 40, koji označava obračunski (standardni) trošak proizvoda (dokument „Prijenos gotovih proizvoda u skladište“);
2. Prilikom zatvaranja mjeseca (dokument "Zatvaranje mjeseca"):
   • Utvrđuju se stvarni troškovi proizvodnje gotovih proizvoda i generira se knjiženje za zatvaranje računa 20 (Dug 40 Kredit 20);
   • Račun 40 se zatvara tako da stanje na računu na kraju mjeseca postaje nula. Otpisani iznos sa odobrenja konta 40 iskazuje se knjiženjem zaduženja 43 Kredit 40 i predstavlja odstupanje knjigovodstvene vrijednosti proizvedenih proizvoda od stvarnog troška;
   • Nakon zatvaranja računa 40, promet na teretu za mjesec na računu 43 odražava stvarni trošak puštenih proizvoda. Ako je u toku meseca otpremljen deo proizvoda, onda se promet na kreditu računa 43 usklađuje srazmerno ukupnom iznosu odstupanja planiranog troška od stvarnog.

Primjer

Organizacija se bavi proizvodnjom dasaka i za ove svrhe je kupila 10 trupaca po cijeni od 1.980,00 rubalja.
Od primljenih trupaca proizvedeno je 40 ploča.
Računovodstveni (standardni) trošak proizvedenih proizvoda iznosio je 2.000,00 RUB.
Polovina proizvedenih proizvoda prodata je odmah nakon puštanja u promet.

Kada se ove transakcije odražavaju u standardnoj konfiguraciji "1C: Računovodstvo 7.7", sljedeće transakcije će se automatski generirati:

Dokument po dugmetu "Pečat" generiše štampani obrazac "prodajna faktura".

Ako se izda račun za prodaju proizvoda ili poluproizvoda, generiraju se sljedeće transakcije:

1. Na zaduženju računa 62.1 „Poravnanja sa kupcima i kupcima (u rubljama)” i na kreditu računa 90.1 „Prihodi” za iznos koji se plaća.
2. Zaduženjem računa 90.2 „Troškovi prodaje“ i odobrenjem obračunskog računa. Iznos knjiženja se obračunava kao umnožak prosječne planirane cijene i broja otpremljenih proizvoda (poluproizvoda).

Ako je ugovorom sa kupcem predviđeno da do prijenosa vlasništva nad proizvodom ne dolazi u trenutku otpreme, tada u obrascu za unos dokumenta treba navesti vrstu pošiljke "Pošiljka (broj 45)". U tom slučaju će se prilikom knjiženja generisati knjiženje na teret računa 45 "Roba poslata" i u korist računa 43 „Gotovi proizvodi“ (za proizvode - konto 21 „Poluproizvodi sopstvene proizvodnje“). Iznos knjiženja se obračunava kao proizvod prosječne planirane cijene i broja otpremljenih proizvoda.

Ako se za otpremu robe generiše faktura (osim onih primljenih na proviziju), onda se generišu iste transakcije kao gore navedene, ali se umesto računa 43 „Gotovi proizvodi“ koristi račun 41.1 „Roba u skladištima“. Određeni podračun je određen vrijednošću atributa "Vrsta proizvoda" element direktorija "nomenklatura".

Ako je u obrascu dokumenta odabrana opcija dostave "Prodaja (račun 90.2)" a prije otpreme od kupca je primljena avansna uplata (avans), tada se generiše knjiženje radi prebijanja avansa na zaduženje računa 62.2 „Obračun primljenih avansa (u rubljama)” i na kredit računa 62.1 „Poravnanja sa kupaca i kupaca (u rubljama)”.

Ako se roba prihvaćena uz proviziju prodaje pomoću fakture, tada se prilikom knjiženja dokumenta generira knjiženje na teret računa 62.4 „Obračuni sa kupcima za robu (radove, usluge) nalogodavca (u rubljama)” i kredit od račun 76.5 „Druga poravnanja sa raznim poveriocima i dužnicima (u rubljama)" za iznos koji treba platiti. Za kupca se utvrđuju analitički indikatori za zaduženje. Za glavnicu se utvrđuju analitičke karakteristike kredita.

Dodatno, vrši se knjiženje u korist vanbilansnog računa 004 „Komisiono primljena roba“ za nabavnu vrijednost robe po evidentiranim cijenama.

Ako je primljen avans za komisionu robu, tada će se generisati unosi za prebijanje avansa na zaduženju računa 62.2 „Poravnanja za primljene avanse (u rubljama)” i na kreditu računa 62.4 „Poravnanja sa kupcima za robu (rad, usluge ) glavnice (u rubljama) )".

U poreskom računovodstvu, prodaja robe u vlasništvu organizacije će se odraziti na sledeći način:

• na kreditu računa N06.04 “Prihodi od prodaje kupljene robe” iskazivat će se iznos prihoda bez PDV-a i poreza na promet;
• Trošak prodate robe, prema podacima poreskog računovodstva, otpisuje se sa računa N02.02 „Prijem i otuđenje dobara“ na teret računa N07.05 „Troškovi prodate nabavljene robe“.

Prilikom prodaje gotovih proizvoda i poluproizvoda vlastite proizvodnje, prihod će se iskazivati ​​u korist računa N06.01 „Prihodi od prodaje proizvoda (radova, usluga) vlastite proizvodnje“ (bez PDV-a i poreza na promet).

Troškovi prodatih gotovih proizvoda neće se odražavati dok se ne završi regulatorna procedura "Obračun troška proizvoda (radova, usluga)", izvršeno na kraju mjeseca nakon obračuna svih direktnih troškova proizvodnje. Međutim, gotovi proizvodi će se otpisati u naturi sa računa N02.03 „Prijem i otuđenje gotovih proizvoda“ na teret računa N07.01 „Direktni troškovi organizacija koje se bave proizvodnjom i prodajom robe“. Međutim, gotovi proizvodi će se otpisati u naturi sa računa N02.03 „Prijem i otuđenje gotovih proizvoda“ na teret računa N07.01 „Direktni troškovi organizacija koje se bave proizvodnjom i prodajom robe“. Otpis poluproizvoda sopstvene proizvodnje u fizičkom smislu vrši se knjiženjem sa računa N02.07 „Prijem i otuđenje poluproizvoda sopstvene proizvodnje“ na teret računa N07.01 „Direktni rashodi organizacija bavi se proizvodnjom i prodajom robe."

Ako je pošiljka izvršena bez prenosa vlasništva, tada će se takva operacija prikazati kao knjiženje na zaduženju računa N02.04 „Otpremljeni inventar“, odgovarajućeg podračuna (u zavisnosti od vrste artikla - za robu će se biti podračun N02.04.1 “Otpremljena roba”) i odobrenje računa N02.02 “Prijem i otuđenje robe” (ili drugi podračun računa N02, ovisno o vrsti artikla).

Dokument „Račun“ je osnova za unos dokumenata "Prodaja otpremljenih proizvoda" I "Račun izdat".

Za obračun materijala koriste se imenici kao što su Materijali, Skladišne ​​lokacije, Ugovorne strane, Ugovori, Zaposleni, Odjeli i drugi, koji su dodijeljeni kao podračun podračunima računa 10 „Materijali“. Stoga, prije početka rada, trebali biste se upoznati sa objektima analitičkog računovodstva za račun 10 „Materijali“ i njegove podračune.

Za izdavanje punomoći materijalno odgovornom licu za prijem materijalnih sredstava od dobavljača, u skladu sa uslovima zadatka, popunite ekranski obrazac dokumenta „Punomoćje“, prethodno otvorivši ga u jednom od sljedeće načine:

 Poslovanje → Dnevnici dokumenata → Punomoćja unosom novog dokumenta;

 Časopisi → Punomoćja unosom novog dokumenta;

 Dokumenti → Punomoćje;

 Časopisi → Opšti dnevnik → Umetak → Punomoćje.

Rad sa dokumentima vezanim za registraciju poslova kretanja materijala (prijem materijala, otprema materijala trećim licima, prodaja materijala, otpis materijala, kretanje materijala, otpis radne odjeće i specijalne opreme, prenos radne odeće i specijalne opreme u proizvodnju i sl.) vrši se u časopisu „Knjigovodstvo“ materijali i gotovi proizvodi“:

 Operacije → Dnevnici dokumenata → Računovodstvo materijala;

 Časopisi → Računovodstvo materijala.

Iz grupe dokumenata „Knjigovodstvo materijala“ (Dokumenti → Računovodstvo materijala) možete odabrati i dokument koji dokumentira kretanje materijala.

Činjenica prijema materijala od dobavljača se odražava u standardnoj konfiguraciji korištenjem naloga za prijem (faktura), koji se generira u programu popunjavanjem detalja ekranskog obrasca dokumenta „Faktura faktura“.

Ako je dobavljač predstavio fakturu, onda se to može direktno odraziti u dokumentu prijema (ulazni dokument) ili se može generisati poseban dokument „Primljena faktura“.

Za registraciju kretanja materijala (od skladišta do skladišta ili za puštanje materijala iz skladišta za upotrebu u okviru organizacije za proizvodne i neproizvodne potrebe) popunjava se dokument „Kretanje materijala“ čiji štampani obrazac je “Zahtjev za fakturom”.

Sačuvajte i postavite dokumente. Pregledajte generirane računovodstvene zapise.

Slanje materijala trećem licu se formalizira istoimenim dokumentom, koji u svom popunjenom obliku predstavlja teretnicu. Prilikom registracije prodaje viškova materijala, u imenik Ostali prihodi i rashodi upisuje se novi element – ​​„Prodaja viškova materijala“ (tip – „Primici i rashodi od otuđenja ostale imovine“).

Ne zaboravite snimiti i objaviti generirane dokumente. Pogledajte rezultat zadatka u Dnevniku operacija.

Za dobijanje zbirnih i detaljnih informacija o računovodstvu materijala koriste se standardni izveštaji: Dnevnik i Izvod računa, Bilans računa, Izveštaj o transakcijama, Kartica računa.

35. Računovodstvo robnih transakcija u sistemu 1s 7.7

Za obračun robe koriste se imenici kao što su Nomenklatura i Skladišne ​​lokacije, koji su dodijeljeni kao podračun podračunima računa 41 „Roba“. Stoga se prije početka rada treba upoznati sa organizacijom analitičkog računovodstva na računu 41 „Roba“.

Možete izdati punomoć standardne konfiguracije za prijem robe u skladištu dobavljača zaposleniku organizacije (špediter) u dnevniku punomoći:

 Poslovanje → Dnevnici dokumenata → Punomoćja unosom novog dokumenta;

 Časopisi → Punomoćja unosom novog dokumenta.

Rad sa dokumentima vezanim za kretanje robe obavlja se u časopisu „Prodaja“.

 Poslovanje → Dnevnici dokumenata → Računovodstvo robe, prodaje;

 Časopisi → Proizvodi, prodaja.

Iz grupe dokumenata „Knjigovodstvo robe, prodaje“ (Dokumenti → Računovodstvo robe, prodaje) možete odabrati i dokument koji dokumentira kretanje robe.

Za odraz prijema i knjiženja robe u računovodstvu, namijenjen je dokument "Prijem robe", čiji je ekranski oblik odabran:

 u časopisu “Implementacija” sa predložene liste dokumenata;

 kroz meni Dokumenti → Obračun robe, prodaja → Prijem robe

U skladu sa uslovima zadatka popunjavaju se polja obrasca dokumenta, a po potrebi se unose i dodatni podaci u korišćene referentne knjige.

Prilikom unosa novog elementa u imenik Nomenklature, morate pažljivo popuniti sva polja obrasca ekrana dokumenta odabirom elementa iz predloženih lista ili unosom nove vrijednosti.

Za registraciju transakcije u knjizi kupovine koristite dokument „Unos u knjigu kupovine“ koji je zgodno popuniti na osnovu dokumenta koji registruje činjenicu prijema robe.

Ispostavljanje računa kupcu za plaćanje kupljene robe vrši se izdavanjem dokumenta „Račun“ čija se ekranska forma otvara kroz meni na jedan od sledećih načina:

 Poslovi → Dnevnici dokumenata → Fakture unosom novog dokumenta;

 Dnevnici → Računi unosom novog dokumenta;

 Dokumenti → Račun;

 Dnevnici → Opšti dnevnik → Umetak → Račun (Račun za plaćanje).

Za formalizaciju transakcija za veleprodaju robe u standardnoj konfiguraciji programa predviđeni su dokumenti „Pošiljka robe, proizvoda“ i „Prodaja otpremljene robe, proizvoda, usluga“, čiji se ekranski oblik može pozvati putem meni na jedan od sljedećih načina:

 Poslovanje → Dnevnici dokumenata → Obračun robe, prodaja → Unos novog dokumenta;

 Dnevnici → Roba, prodaja → Unos novog dokumenta;

 Dokumenti → Računovodstvo robe, prodaje;

 Časopisi → Opšti dnevnik → Unos novog dokumenta.

Ekranski obrazac dokumenta „Pošiljka robe, proizvoda“ kombinuje detalje računa i otpremnice.

Važna tačka u registraciji i odrazu transakcija za veleprodajnu prodaju robe je određivanje vrste prodaje (kao otprema ili kao plaćanje), jer od toga zavisi postupak sastavljanja transakcija i njihova količina. Podudarnost u vremenu trenutka otpreme i trenutka plaćanja robe sugeriše da će prekidač „Vrsta pošiljke“ biti postavljen na poziciju „Prodaja (faktura 90)“. U slučaju kada prilikom otpreme robe nema osnova za priznavanje prihoda u računovodstvu, prekidač „Vrsta pošiljke“ postavlja se na poziciju „Pošiljka (račun 45)“.

Predstavljanje računa kupcima može se odraziti u dokumentu o prijemu ili u posebnom dokumentu „Izdan račun“. Pogodno ga je unijeti na osnovu dokumenta „Pošiljka robe, proizvoda“. Da biste to uradili, potrebno je da pronađete osnovni dokument u dnevniku „Implementacija“ i da izaberete stavku Unesi na osnovu iz menija Akcije.

Da biste generirali fakturu za otpremu robe na osnovu prethodno izdatog računa, pronađite prethodno generiranu fakturu u dnevniku „Računi“ i odaberite iz menija Radnje / Unesi na osnovu / Otprema robe, proizvoda. Proverite da li su detalji dokumenta ispravno popunjeni.

Nakon popunjavanja ekranskog obrasca, dokument se registruje u bazi podataka (na ekranu dugme „Zapamti“) i knjiži (“OK”). Da biste generisali štampani obrazac dokumenta „Faktura“, kliknite na dugme „Štampaj“ na ekranu.

Za dobijanje zbirnih i detaljnih informacija o računovodstvu robe koriste se standardni izveštaji: Bilans stanja, Analiza računa po podračunima, Promet između podračuna, Kartica računa.

Snažna, vremenski testirana funkcionalnost 1C: Accounting 7.7 danas se već može sigurno preporučiti za automatizaciju računovodstva u malim i srednjim preduzećima u gotovo svakoj industriji.

Po našem mišljenju, konfiguracija 1C: Računovodstvo 4.5 idealno za obračunavanje 95% preduzeća pod opštim režimom oporezivanja.

Opis programa

1C Računovodstvo 7.7 vam omogućava da vodite trgovinsko računovodstvo, računovodstvo proizvodnje, računovodstvo u uslužnom sektoru, porezno računovodstvo itd., Kao i jednostavne obračune plata. Organizacijama koje imaju složenu strukturu i metodologiju za obračun plata preporučuje se da koriste 1C Plate i osoblje 7.7 zajedno sa 1C Računovodstvo 7.7.

1C računovodstvo vam omogućava da automatizirate pripremu svih primarnih dokumenata:

Poslovanje banaka i blagajne
-stalna sredstva i nematerijalna ulaganja
-materijala i MBP
-robe i usluge
-proizvodno računovodstvo
- računovodstvo valutnih transakcija
- međusobna poravnanja sa organizacijama
-obračuni sa odgovornim licima
- obračun zarada, obračun poreza na dohodak fizičkih lica i obračuna jedinstvenog socijalnog poreza
- obračun sa budžetom
- ostale računovodstvene oblasti

Fleksibilne računovodstvene opcije:

Korištenje nekoliko kontnih planova istovremeno (samo u PROF verziji)
- višeslojni kontni planovi
-multidimenzionalno analitičko računovodstvo
- analitičko računovodstvo na više nivoa
- kvantitativno računovodstvo
-multivalutno računovodstvo za neograničen broj valuta
- vođenje evidencije za više preduzeća na jednom računaru
- složeno ožičenje (samo za PROF verziju)

Računovodstvo bankovnih transakcija:

Provjeri
-nalog za plaćanje
-zahtjev za plaćanje
- nalog za naplatu
-akreditiv
- izvod iz banke

Računovodstvo gotovinskih transakcija:

Priznanica gotovinskog naloga
- Račun za gotovinski nalog
-Unapredni izveštaj

Računovodstvo i prodaja robe:

Otprema robe, proizvoda
- Prodaja isporučenih proizvoda
-Pružanje usluga
-Maloprodaje
-Prijem robe
-Kretanje robe
-Izvođenje faze rada
-Plaćanje faze rada
-Završetak radova Računovodstvo materijala:
-Prijem materijala
-Pokretni materijali
-Sprema materijala na stranu
-Prenos gotovih proizvoda u magacin Računovodstvo osnovnih sredstava:
- Dolazak OS
- Prijem opreme
-Prenos opreme za montažu
- Puštanje OS u rad
-Moving OS
-Otpis OS
-Priprema za prenos OS-a
-OS transfer

Računovodstvo nematerijalne imovine:

Prijem nematerijalne imovine
-Prihvatanje nematerijalne imovine na računovodstvo
- Prestanak roka važenja nematerijalnog ulaganja
-Prenos nematerijalne imovine

Računovodstvo faktura:

Račun izdat
-Knjiga prodaje
-Račun primljen
-Knjigu nabavki

Plaća:

Payroll
-Isplata zarada iz kase
- Redoslijed prijema na posao
-Naredba o kadrovskim promjenama
-Nalog za promjenu plata
-Naredba o otkazu

Regulatorni dokumenti:

Revalorizacija valute
-Obračun amortizacije
-Nedovršena proizvodnja
-Zatvaranje mjeseca

Specijalizovani izveštaji:

Novac
-Knjigu nabavki
-prodajna knjiga
- podatke o platnom spisku zaposlenih
- obračunati porezi sa platnog spiska
-poreska kartica (1-NDFL)
- potvrdu o prihodima pojedinca (2-NDFL)
-pojedinačna registracijska kartica za jedinstveni socijalni porez
-izvještaj o grupama osnovnih sredstava i nematerijalne imovine
- popis inventara

Poresko računovodstvo

Za implementaciju (u konfiguraciji "Računovodstvo 1C") mogućnost održavanja poreznog računovodstva, uključuje niz dokumenata i izvještaja. Uz njihovu pomoć, informacije za 1C porezno računovodstvo unose se i akumuliraju u bazu podataka, a mogu se obraditi i ispisati u obliku poreznih registara. Osim toga, za popunjavanje niza indikatora u poreskim registrima koriste računovodstvene podatke dostupne u bazi podataka, kao i podatke sadržane u detaljima imenika.

Trenutno se za utvrđivanje oporezive dobiti koristi pokazatelj bilansne dobiti, odnosno dobiti prema računovodstvu. Za potrebe poreza, bilansna dobit se usklađuje u Potvrdi o postupku utvrđivanja dobiti, prikazanoj u liniji 1 Obračun poreza na dobit, a da se ne evidentira u računovodstvu. Od 1. januara 2002. godine poreski obveznici obračunavaju poresku osnovicu na kraju svakog izvještajnog (poreskog) perioda na osnovu podataka iz poreskog računovodstva.

Za sistematizaciju poreskih računovodstvenih podataka i njihovo prikazivanje u formi propisanom zakonom, svi poreski registri su uključeni u konfiguraciju.

Registri se generišu kao izveštaji o poreskim knjigovodstvenim dokumentima, poreskim računima implementiranim u konfiguraciji u vidu vanbilansnih pomoćnih računa i računovodstvenih računa.

U tabeli 1 prikazuje poređenje pojedinačnih normi i pravila poreza i računovodstva. Prikazane razlike nisu iscrpne. Ali ovaj podatak je već dovoljan da se izvede zaključak o konačnom razgraničenju računovodstvenog i poreskog računovodstva prihoda i rashoda. Kao rezultat toga, potrebno je razviti koncept poreskog računovodstva u konfiguracijama sistema 1C Enterprise, zasnovan na normama i pravilima utvrđenim Poglavljem 25.

Tabela 1. Poređenje poreskih i računovodstvenih standarda za prihode i rashode

Regulisani izveštaji

Komplet isporuke "1C Računovodstvo 7.7" uključuje set regulisanog izveštavanja za poslednji kvartal.

Savremene informacione tehnologije koje se koriste u programu 1C Accounting 7.7 omogućavaju značajno pojednostavljenje popunjavanja standardnih obrazaca. Automatizovana priprema finansijskih izveštaja u 1C računovodstvu 7.7 zasniva se na korišćenju takozvanih regulisanih izveštaja, koji uz same uzorke obrazaca sadrže algoritme za njihovo popunjavanje na osnovu računovodstvenih podataka registrovanih u bazi podataka.

Komplet sadrži sve izvještaje i deklaracije potrebne za podnošenje Federalnoj poreznoj službi (poreska uprava).

Kratka lista izvještaja:

Bilans stanja (obrazac br. 1)
-Izvještaj o dobicima i gubicima
-Izvještaj o novčanim tokovima (obrazac br.4
-Prilog bilansa stanja (obrazac br.5
-Doprinosi za osiguranje u Fond socijalnog osiguranja za privremeni invaliditet (obrazac-4a Fond socijalnog osiguranja)
-Obračun za sredstva Fonda socijalnog osiguranja Ruske Federacije (Obrazac 4-FSS)
-PDV prijava
-Prijava poreza na dohodak
-Prijava poreza na imovinu
-Obračun avansa prema UST
-Obračun akontacije za premije osiguranja za obavezno zdravstveno osiguranje
-Potvrda o deviznim računima
-Potvrda o dužnicima
-Potvrda o računima u rubljama

Režim „Učitavanje podataka poreske inspekcije“ namenjen je preuzimanju obrazaca za prijavu na magnetni medij (flopi disk) ili hard disk računara u formatu verzije 3.00, odobrenom Naredbom Ministarstva poreza i poreza Rusije od 22. decembra 2003. godine br. BG-3-13/705@.

Moguće je sačuvati podatke za svaki izvještajni period (kvart).

Kada se povežete na Kontur-Extern sistem, moći ćete slati izvještaje Federalnoj poreznoj službi direktno sa svog radnog mjesta, a na svoj računar dobijate i svu prateću dokumentaciju. Moguće je prenositi elektronski ispravljene i ažurirane proračune bez ograničenja. Izvještaji se mogu predati do 24:00 sata posljednjeg dana podnošenja.

Dokumenti - Kupci - Prodaja (kupoprodaja)

Ovim dokumentom puštamo robu kupcima. Dokument se izdaje samo iz veleprodajnog skladišta - tj. Ovo je dokument za veleprodaju (malu veleprodaju).

Popunite zaglavlje dokumenta:

Broj i datum se unose automatski.

Čvrsto i skladište - iz korisničkih podešavanja., ali ako robu prodajemo iz druge firme (ako vodimo evidenciju za više firmi u jednom programu) - biramo kompaniju koja prodaje. Stavljamo LLC "Naša kompanija (kancelarija)"

Stock- skladište iz kojeg otpuštamo robu. U našem slučaju, “Glavni”.

Counterparty: Odabiremo kupca iz imenika “Counterparties”.

Ugovor: Prilikom odabira druge ugovorne strane automatski se bira ona koja je navedena kao glavna za odabranog kupca.

Plaćanje prije: Određujemo datum plaćanja za robu. Na primjer, prema ugovoru sa kupcem, dajemo rok za plaćanje od 5 bankarskih dana, pa smo postavili 27.04.09.

Pređimo na tabelarni dio.

Pomoću dugmeta “Cijene” možemo promijeniti vrstu cijena (zadana vrsta cijena za prodaju robe je ona koja je naznačena za odabranu drugu stranu prilikom unosa u imenik) ili odabrati popust. Tip cijene za DOO "Proizvodi" je označen kao "Maloprodaja" i mi ćemo odabrati popust od 5%:

Pomoću dugmeta "Izbor" iz imenika "Nomenklatura" izabraćemo proizvod:

i jednostavan formular gdje je vidljiv popust: